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培訓(xùn)受眾:

企業(yè)高管及中高層經(jīng)理；

財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、以及財務(wù)規(guī)劃人員；

銷售及市場管理人員；

生產(chǎn)/運營總監(jiān)、生產(chǎn)經(jīng)理等管理人員。

課程收益:

掌握戰(zhàn)略目標(biāo)分解、業(yè)務(wù)規(guī)劃和全面預(yù)算管理的理論；

掌握全面預(yù)算管理的實質(zhì)，并了解編制的方法；

掌握先進的企業(yè)預(yù)算的管理方法；

掌握預(yù)算的執(zhí)行以及反饋改善；

理論結(jié)合案例分析，以互動參與式培訓(xùn)啟迪思維。

課程大綱:

第一天： 從戰(zhàn)略規(guī)劃到全面預(yù)算

Part 1業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃

1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃

1.2 業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃

1.3 戰(zhàn)略目標(biāo)分解的方法

1.4 平衡計分卡分解戰(zhàn)略目標(biāo)

1.5 全面預(yù)算管理分解戰(zhàn)略目標(biāo)

1.6 以全面預(yù)算管理將戰(zhàn)略分解的案例分析

Part 2全面預(yù)算管理的實質(zhì)

2.1 什么是“全面”預(yù)算管理

2.2 有效的全面預(yù)算的核心要素

2.3 如何理解全面預(yù)算對企業(yè)的意義

Part 3 實踐：如何編制全面預(yù)算

3.1 預(yù)算編制的流程和邏輯

3.2 預(yù)算編制指南的準(zhǔn)備

3.3 關(guān)鍵預(yù)算的編制方法

3.4 經(jīng)濟波動對預(yù)算目標(biāo)的影響

3.5 收入、銷售、生產(chǎn)、采購、管理、資金等的預(yù)算編制

3.6 預(yù)算編制成果

3.7 預(yù)算的原則性與靈活性

3.8 靜態(tài)預(yù)算/彈性預(yù)算/滾動預(yù)算

第二天：全面預(yù)算管理的執(zhí)行

Part 4預(yù)算編制的管理

4.1 預(yù)算編制的組織準(zhǔn)備

4.2 單元預(yù)算初稿編制

4.3 單元預(yù)算與公司預(yù)算的平衡

4.4 預(yù)算編制的結(jié)束工作

4.5 預(yù)算控制流程

4.6 編制過程中常見問題分析

4.7 案例分析討論：全面預(yù)算過程管理

Part 5預(yù)算的有效執(zhí)行

5.1 預(yù)算執(zhí)行的跟蹤分析——費用控制

5.2 預(yù)算管理中的風(fēng)險控制

5.3 預(yù)算的考核管理和激勵機制

5.4 預(yù)算執(zhí)行中常見行為剖析

5.5 案例分析：公司預(yù)算管理的常見問題分析與借鑒

5.6 實踐環(huán)節(jié)：預(yù)算管理常用工具建議

Part 6 預(yù)算的反饋和持續(xù)改進

6.1 預(yù)算總結(jié)會議

6.2 預(yù)算控制的反饋機制——成本分析與調(diào)整

6.3 對預(yù)算執(zhí)行的分析與調(diào)查

6.4 如何建立有效的預(yù)算跟蹤體系

6.5 收入、成本費用預(yù)算的自動跟蹤表格

6.6 預(yù)算差異分析與責(zé)任回歸

6.7 改進預(yù)算

Part 7培訓(xùn)反饋和學(xué)員互動

于老師

于燕，曾在世界500強企業(yè)任財務(wù)總監(jiān)及副總經(jīng)理的職務(wù)，對于成本管理，內(nèi)部控制，風(fēng)險管理，預(yù)算管理等理論和企業(yè)實踐的經(jīng)驗非常豐富。是中歐國際工商學(xué)院工商管理碩士、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，中國注冊會計師。

主要行業(yè)的工作和咨詢實踐：

零售行業(yè)電子商務(wù)的組織變革、流程再造管理等；

冶煉行業(yè)的財務(wù)管理流程、財務(wù)績效目標(biāo)設(shè)計、生產(chǎn)管理等；

物流行業(yè)組織表哥、人力資源管理變革等；

制造行業(yè)BPR業(yè)務(wù)流程再造。

主要咨詢和工作實踐：

某大型IT變革項目，對新的風(fēng)險管設(shè)備提供商的采購，銷售設(shè)計變革管理，提出流程優(yōu)化和變革實施建議；

某大型冶煉行業(yè)公司提出采購及財務(wù)管理的改善建議，設(shè)計采購分析以及財務(wù)分析的管理模板，實施相關(guān)的流程優(yōu)化方案；

某跨國公司流動資金管理副總，為公司設(shè)計并組織實施流動資金優(yōu)化管理、現(xiàn)金管理等的方案；

某跨國公司事業(yè)部財務(wù)副總經(jīng)理，為下屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃、財務(wù)預(yù)算、組織發(fā)展進行設(shè)計并組織實施；

某跨國公司下屬公司財務(wù)總監(jiān)，組織財務(wù)管理，預(yù)算管理，績效考核設(shè)計，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，ERP實施等多項變革項目；

某大型房地產(chǎn)組織變革項目，對領(lǐng)導(dǎo)力模型設(shè)計和企業(yè)文化變革規(guī)劃提出設(shè)計方案；

某物流公司領(lǐng)導(dǎo)團隊建設(shè)項目，對后備人才制度規(guī)劃提出發(fā)展建議；

在擔(dān)任外資公司財務(wù)副總經(jīng)理期間，領(lǐng)導(dǎo)團隊從事多項企業(yè)內(nèi)部資源管理計劃建設(shè)，以及SAP實施。

主要服務(wù)客戶：

內(nèi)資企業(yè)：華普信息技術(shù)、國豐鋼鐵集團、安控投資有限公司、公國化工集團

外資企業(yè)：Bayer、Maersk、Erission、Canon、IBM

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