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課程背景：

金稅三期爆發(fā).大數(shù)據(jù)嚴(yán)監(jiān)管.發(fā)票合同的更嚴(yán)管控……等等，這些變化使稅務(wù)機關(guān)對納稅人的全面監(jiān)控進(jìn)入了一個新的時代，納稅人幾乎所有的經(jīng)營行為都會被納入稅務(wù)機關(guān)的監(jiān)控范圍，因而涉稅風(fēng)險會大大提高。

“金稅三期”對企業(yè)稅務(wù)管理工作有何影響？企業(yè)該如何進(jìn)行企業(yè)稅務(wù)管理？如何通過納稅籌劃與合理避稅，使企業(yè)在合理合法的前提下減輕納稅負(fù)擔(dān).降低企業(yè)經(jīng)營成本.最大限度增加企業(yè)效益。這些問題將是每個企業(yè)的財務(wù)及管理者都需要思考的內(nèi)容。

課程收益：

稅收法規(guī)政策的變化將會給企業(yè)的稅務(wù)管理工作帶來很多影響。本課程將為學(xué)員梳理金稅三期下稅收政策對企業(yè)運營管理的的影響，通過學(xué)習(xí)，使學(xué)員能意識到“金稅三期”下稅收法規(guī)政策變化在企業(yè)戰(zhàn)略布局中的重要作用。通過尋求戰(zhàn)略布局及稅務(wù)籌劃的創(chuàng)新思維和方法，來提升企業(yè)稅務(wù)管理工作的策略和對策，同時防范不符合稅收法規(guī)引發(fā)的稅收法律風(fēng)險。具體培訓(xùn)收益可以主要概括為以下幾點：

1.全面了解納稅籌劃與合理避稅的相關(guān)知識

2.梳理出臺的主要稅收法規(guī)，及時了解稅收征管方向

3.了解各個稅種的最新政策變化對企業(yè)的影響

4.理解國家立法的宗旨，建立稅務(wù)風(fēng)險管理意識

5.掌握企業(yè)戰(zhàn)略決策中的納稅籌劃與合理避稅方法

6.掌握企業(yè)日常經(jīng)營管理的納稅籌劃與合理避稅方法

7.協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門與財稅部門的關(guān)系，管控稅務(wù)風(fēng)險

授課對象：

企業(yè)總經(jīng)理.財務(wù).稅務(wù).中高層管理者等相關(guān)人員

授課方式：

講師講授.案例研討.角色演練.小組討論等形式的互動式，要求全員參與。

課程大綱

第一講：納稅籌劃與合理避稅的相關(guān)知識

一、納稅籌劃與合理避稅的動力機制

1.降低稅收成本

2.實現(xiàn)涉稅零風(fēng)險

3.獲取資金時間價值

二、納稅籌劃與合理避稅的本質(zhì)

1.事前性

2.合規(guī)性

3.可行性

三、納稅籌劃與合理避稅的主要內(nèi)容

1.合法節(jié)稅

2.稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁

四、納稅籌劃與合理避稅的基礎(chǔ)

1.相關(guān)稅收法律知識

2.相關(guān)會計基礎(chǔ)知識

3.稅務(wù)風(fēng)險評估與防范

第二講：最新稅收法規(guī)政策的變化

一、最新稅收法規(guī)政策解讀

1.最新稅法及法規(guī)政策的解讀

2.稅收變化給企業(yè)帶來的新契機

二、增值稅最新稅收政策分析及應(yīng)對策略

1.增值稅的重大變化

2.增值稅轉(zhuǎn)型對企業(yè)的影響

3.增值稅變化的應(yīng)對策略

三、企業(yè)所得稅最新稅收政策分析及應(yīng)對策略

1.企業(yè)所得稅條例的主要變化

2.企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的調(diào)整及銜接

3.企業(yè)所得稅變化的應(yīng)對策略

四、營改增最新稅收政策分析及應(yīng)對策略

1.營業(yè)稅改增值稅的政策解析

2.營業(yè)稅改增值稅的稅收優(yōu)惠政策

3.營業(yè)稅改增值稅變化的應(yīng)對策略

五、綜合稅收政策和稅收征管

第三講：流轉(zhuǎn)稅的納稅籌劃與合理避稅案例分析

一、增值稅的納稅籌劃與合理避稅

1.企業(yè)身份選擇

2.兼營行為.混合銷售行為

3.進(jìn)項稅額與銷項稅額的確認(rèn)

4.延期合理避稅

二、企業(yè)采購環(huán)節(jié)的納稅籌劃與合理避稅

1.稅法對進(jìn)項稅額抵扣時間的規(guī)定

2.哪些進(jìn)項稅額可以抵扣

3.哪些進(jìn)項稅額不可以抵扣

4.進(jìn)項稅額抵扣中容易出現(xiàn)哪些問題

5.企業(yè)對進(jìn)項稅額抵扣應(yīng)怎樣籌劃

三、銷售環(huán)節(jié)的納稅籌劃與合理避稅

1.銷售時間與銷售額的確立

2.銷售方式的納稅籌劃與合理避稅

3.混合銷售的納稅籌劃與合理避稅

4.兼營行為的納稅籌劃與合理避稅

第四講：企業(yè)所得稅的納稅籌劃與合理避稅案例分析

一、企業(yè)所得稅政策要點及納稅籌劃與合理避稅思路

1.企業(yè)所得稅政策要點

2.企業(yè)所得稅納稅籌劃與合理避稅思路

二、納稅人的納稅籌劃與合理避稅

三、稅率的納稅籌劃與合理避稅

四、應(yīng)納稅所得額的納稅籌劃與合理避稅

1.收入項目的納稅籌劃與合理避稅

2.成本費用項目的納稅籌劃與合理避稅

3.資產(chǎn)項目的納稅籌劃與合理避稅

五、企業(yè)所得稅稅務(wù)籌劃方式

1.企業(yè)設(shè)立：公司類型，設(shè)立地點的選擇等

2.投資與融資：關(guān)聯(lián)方資金拆借，租賃等

3.銷售環(huán)節(jié)：產(chǎn)品價格制定，銷售返利等

4.內(nèi)部核算：存貨計價，固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)攤銷等

5.股權(quán)投資：成本法，權(quán)益法，金融資產(chǎn)等

6.稅收優(yōu)惠：行業(yè)優(yōu)惠，定期減免稅，加計扣除等

7.企業(yè)重組：一般重組和特殊重組等

第五講：個人所得稅的納稅籌劃與合理避稅案例分析

一、個人所得稅的分類及稅法規(guī)定

二、員工薪酬激勵機制的納稅籌劃與合理避稅

1.工資薪金：工資與勞務(wù)的轉(zhuǎn)化等

2.勞務(wù)報酬：分次，分項等

3.獎金的發(fā)放：分月，集中發(fā)放等

4.實物替代籌劃法

5.利用優(yōu)惠政策法

課程總結(jié)與回顧

1.課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2.答疑解惑

朱老師

財稅專家朱旭杰老師介紹

財稅是利潤池，是風(fēng)險眼，是很多以營銷見長的企業(yè)家的盲點！31年國企、民企、上市公司財務(wù)總監(jiān)經(jīng)驗，朱旭杰老師帶您重點突破提升財商！創(chuàng)造財稅利潤！

培訓(xùn)資格

中國注冊會計師

北京大學(xué)特聘財稅咨詢顧問

清華大學(xué)財務(wù)總裁班客座教授

北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院特邀講師

近年來從事大量大中型企業(yè)、外資企業(yè)的財務(wù)顧問和咨詢培訓(xùn)業(yè)務(wù)，對企業(yè)的各項法規(guī)和財務(wù)制度等有充分的把握，熟悉企業(yè)財會實務(wù)，并對非財務(wù)管理者如何進(jìn)行企業(yè)運作總體財會核算和控制具有豐富的經(jīng)驗。

朱旭杰老師從事財稅工作31年。先后就職國際煤礦機械財務(wù)科長、黑龍江農(nóng)墾總局財務(wù)科長、北京四海集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、明華四季酒店管理財務(wù)總監(jiān)、北京三維師道股東兼財務(wù)顧問、中審華會計師事務(wù)所顧問；具有扎實的賬務(wù)處理和財務(wù)工作全盤應(yīng)變能力——熟悉從企業(yè)籌建到運營的財務(wù)搭建工作，建立企業(yè)、集團(tuán)財務(wù)的結(jié)構(gòu)、制定財務(wù)各種規(guī)章制度及核算流程，預(yù)測保本點等，為運營決策提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)，并成功組織過用友ERP在大型企業(yè)的上馬應(yīng)用。

具有解決企業(yè)財務(wù)存在的問題、內(nèi)外審計、上市前的準(zhǔn)備、企業(yè)融資及稅收籌劃等工作能力，曾協(xié)助公司成功收購、兼并多家企業(yè)，并歷次在增資和融資項目中均獲得成功。朱老師曾參與多家公司（含上市企業(yè)）的審計工作，從初期提取原始資料到最終完成審計工作報告等業(yè)務(wù)流程都非常熟練。她熟知國內(nèi)不同類型企業(yè)的審計流程，當(dāng)公司面臨稅務(wù)危機時，懂得應(yīng)對的基本思路、方法、順序及如何規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，能及時讓企業(yè)對稅務(wù)（自查）稽查的應(yīng)對、涉稅爭議的解決或稅務(wù)危機處理，力爭通過合法的途徑將稅務(wù)成本控制在（降低到）可接受水平的具體范圍。朱老師現(xiàn)任多家財務(wù)咨詢公司顧問，具備良好的管理風(fēng)范和溝通能力，擁有廣泛而良好的人脈關(guān)系，具有良好的敬業(yè)精神和培訓(xùn)能力。

培訓(xùn)風(fēng)格

生動：巧妙地將理論、實踐和趣味相結(jié)合，講解深入淺出；生動活潑，親和力強，機智風(fēng)趣，對培訓(xùn)手段和形式的運用爐火純青，寓教于樂，學(xué)習(xí)效果好；

原創(chuàng)：堅持原創(chuàng)性需求調(diào)研與課程開發(fā)，多年課程開發(fā)的深厚積淀，使課程從體系上、理論上、操作上等都具有不同一般的高度、深度與實用度；

實效：深厚的財務(wù)管理、稅務(wù)籌劃、內(nèi)部審計經(jīng)驗，善于從本質(zhì)和源頭上引申，引導(dǎo)學(xué)員探索和發(fā)現(xiàn)事物背后的本原所在，從而真正改善學(xué)員態(tài)度和認(rèn)識，達(dá)到事半功倍的培訓(xùn)與績效改善。讓大家在互動中解決實際問題，學(xué)到過硬的實踐知識，得到眾多企業(yè)及學(xué)員的認(rèn)可和好評。授課認(rèn)真、專業(yè)，站在學(xué)員的角度為學(xué)員解決實際問題。

服務(wù)客戶

中國總會計師協(xié)會 中華會計網(wǎng)校

伊利集團(tuán) 中糧集團(tuán)、蒙牛乳業(yè)

清華大學(xué)、北京大學(xué) 浙江大學(xué)

中國航天科技集團(tuán) 藝海集團(tuán)

中國出國人員服務(wù)總公司 中國電力財務(wù)公司

中國路橋集團(tuán)公司 中國新興建設(shè)開發(fā)總公司

審計署、海關(guān)總署 中國民航總局

中國原子能研究院 中國海洋總局

交通部、廣電總局 中國科學(xué)院研究生院

北京發(fā)改委、恒安集團(tuán) 新疆鑫泰投資集團(tuán)

協(xié)莊煤礦、河北移動 內(nèi)蒙古移動

山西省移動、大唐集團(tuán) 河北新奧集團(tuán)

北京巨能公司 北京哲人發(fā)展有限公司、

山谷藍(lán)有限公司 中國航天科技集團(tuán)

北京偉嘉集團(tuán) 順德農(nóng)村信用銀行

中海石油公司 北京天山新材料技術(shù)公司

北京中建一局建設(shè)發(fā)展公司 熊貓集團(tuán)

北京網(wǎng)通公司通州公司 中電華通通信有限公司

中航集團(tuán)十院 中技集團(tuán)

天鴻卓越房地產(chǎn)公司 中信通訊公司

河北南堡經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 中潤集團(tuán)

新浪集團(tuán) 浙江奧康集團(tuán)

遷安鋼鐵公司 北京亞新科集團(tuán)

北京首創(chuàng)股份集團(tuán) 中國醫(yī)藥對外貿(mào)易公司

四川通威集團(tuán) 新疆特變電工集團(tuán)

清華大學(xué)EMBA課程班 浙江大學(xué)EMAB課程班

馬來西亞思特雅大學(xué)研究生班 北京紫金紅酒業(yè)公司

人民大學(xué)OBA（工商管理博士）班 三一重工集團(tuán)

廣東南海發(fā)展股份發(fā)展有限公司 中外運股份公司

河北廊坊中國移動公司 廣東新中源集團(tuán)?

財稅課程體系：

《幫老板把好財務(wù)關(guān)》

《財務(wù)預(yù)算與分析》

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理培訓(xùn)》

《透析財務(wù)報表背后的秘密》

《高級納稅籌劃管理》

《企業(yè)稅收籌劃方式、方法解析》

《企業(yè)新形勢下稅收籌劃與風(fēng)險控制》

《企業(yè)納稅籌劃與風(fēng)險規(guī)避》

《個人所得稅、社保改革的財務(wù)風(fēng)險及籌劃》

《企業(yè)家必須了解的財務(wù)管理新觀念》

《營業(yè)稅改增值稅政策講解及籌劃》

《財務(wù)報表分析與經(jīng)營決策》

《全面預(yù)算管理》

《全面成本控制》

《銀行信貸如何看企業(yè)報表》

《（互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)）形式下的企業(yè)財務(wù)管理》

《金稅四期-面對強大數(shù)據(jù)的企業(yè)（個人）風(fēng)險》

《新形勢下的財稅管理》

《大數(shù)據(jù)下的個人所得稅》……

咨詢內(nèi)容：

企業(yè)日常稅收籌劃；金稅三期下的企業(yè)法人、股東、財務(wù)人員的稅務(wù)籌劃

金稅三期大數(shù)據(jù)下的企業(yè)生存籌劃；企業(yè)財務(wù)管理與流程診斷

企業(yè)內(nèi)、外部審計 ；上市前的財稅準(zhǔn)備 ；企業(yè)融資的財稅規(guī)劃

公司間的收購；兼并的財稅規(guī)劃

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