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課程詳情

2023年1月28日，上海市稅務(wù)局發(fā)布了一則通告（國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局通告2023年第1號(hào)），通告中稱(chēng)：本市納稅人自納入數(shù)字化電子發(fā)票開(kāi)票試點(diǎn)之日起，不再領(lǐng)用增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票及增值稅電子普通發(fā)票。這也預(yù)示著全電發(fā)票將是今后的主流，普通電子發(fā)票也會(huì)跟之前的紙質(zhì)發(fā)票一樣，逐漸退出歷史舞臺(tái)。

然而，看到此消息的廣大稅務(wù)工作者不禁發(fā)出感嘆：時(shí)代變化太快，傳統(tǒng)電子發(fā)票還沒(méi)搞清楚，全電發(fā)票又來(lái)了。全電發(fā)票相較于以往的普通發(fā)票有何異同？全電發(fā)票將對(duì)企業(yè)的發(fā)票管理帶來(lái)哪些影響、如何應(yīng)對(duì)？企業(yè)日常發(fā)票處理涉稅風(fēng)險(xiǎn)有哪些？如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)……一系列問(wèn)題需要企業(yè)重點(diǎn)解決。

本次課程將對(duì)上述問(wèn)題一一梳理，以全電發(fā)票為背景，重點(diǎn)介紹全電發(fā)票的最新進(jìn)展，全面梳理企業(yè)日常發(fā)票管理風(fēng)險(xiǎn)及管控要點(diǎn)，幫助企業(yè)順應(yīng)形勢(shì)變化，及時(shí)做好調(diào)整，完成合規(guī)、高效的發(fā)票管理方法，實(shí)現(xiàn)自身財(cái)稅管理數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。

【課程收益】

了解全電發(fā)票進(jìn)展，提前做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型準(zhǔn)備工作；

掌握發(fā)票實(shí)操要點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)金稅系統(tǒng)嚴(yán)征管下的應(yīng)對(duì)；

排查發(fā)票涉稅風(fēng)險(xiǎn)，完成合規(guī)、高效發(fā)票管理方法。

課程大綱

模塊一 全電發(fā)票強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲，這些問(wèn)題你需要提前知曉！

【全電發(fā)票現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析】

1. 全面數(shù)字化的電子發(fā)票最新發(fā)展及趨勢(shì)分析

2. 發(fā)票電子化和系統(tǒng)化的未來(lái)發(fā)展方向分析

【企業(yè)需提前掌握的全電發(fā)票基本內(nèi)容】

1. 全電發(fā)票有哪些必知的基本內(nèi)容和特定內(nèi)容？

2. 使用全電發(fā)票對(duì)企業(yè)而言，具備哪些優(yōu)點(diǎn)？

3. 企業(yè)如何接收電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)開(kāi)具的發(fā)票？

4. 全電發(fā)票包含哪些類(lèi)型的發(fā)票？

5. 企業(yè)可以通過(guò)什么渠道確認(rèn)全電發(fā)票的用途？

6. 企業(yè)可以通過(guò)什么渠道進(jìn)行全電發(fā)票信息的查驗(yàn)？

7. 全電發(fā)票報(bào)銷(xiāo)入賬歸檔時(shí)，需要注意哪些事項(xiàng)？

8. 財(cái)政部和檔案管理局出臺(tái)的電子檔案管理辦法重點(diǎn)是啥？

模塊二 全電發(fā)票實(shí)務(wù)操作重點(diǎn)環(huán)節(jié)全梳理

1. 增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)的操作要點(diǎn)

2. 稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)操作要點(diǎn)

3. 發(fā)票、交付操作要點(diǎn)

4. 發(fā)票勾選操作要點(diǎn)

5. 發(fā)票查詢(xún)及入賬標(biāo)識(shí)操作要點(diǎn)

6. 紅字發(fā)票操作要點(diǎn)

7. 申報(bào)全電發(fā)票操作要點(diǎn)

模塊三 金稅系統(tǒng)最新征管體制改革下，給發(fā)票管控帶來(lái)哪些挑戰(zhàn)？

1. 全電發(fā)票來(lái)襲，將對(duì)企業(yè)發(fā)票管理提出更大挑戰(zhàn)

2. 全電發(fā)票給企業(yè)電子會(huì)計(jì)檔案管理帶來(lái)哪些改變？

3. 企業(yè)如何利用稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)增加風(fēng)險(xiǎn)排查能力？

4. 應(yīng)對(duì)金稅升級(jí)，企業(yè)需要重點(diǎn)做出哪些改變？

1) 企業(yè)需關(guān)注自身數(shù)據(jù)安全

2) 企業(yè)需要及時(shí)進(jìn)行接口升級(jí)

3) 在全電發(fā)票下對(duì)財(cái)務(wù)管理流程優(yōu)化

4) 企業(yè)針對(duì)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行財(cái)稅健康檢查

5) 尋找全電發(fā)票行業(yè)性的解決方案

模塊四 企業(yè)日常發(fā)票處理的“雷區(qū)”，千萬(wàn)不能踩！

1. 內(nèi)部消息：紙質(zhì)發(fā)票何時(shí)停止使用？

2. 一旦出現(xiàn)發(fā)票違規(guī)，企業(yè)會(huì)受到哪些處罰？

3. 企業(yè)日常發(fā)票處理中，哪些雷區(qū)不能踩

1) 增值稅差額納稅的抵減憑證有哪些？

2) 增值稅差額納稅如何計(jì)算和開(kāi)票？

3) 增值稅不征稅、免稅發(fā)票有什么區(qū)別？

4) 銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)如何開(kāi)票？

5) 發(fā)票上的蓋章有什么需要注意？

6) 發(fā)票開(kāi)具有誤如何處理？

7) 發(fā)票丟失如何處理？

8) 關(guān)聯(lián)企業(yè)借貸是否需要開(kāi)具發(fā)票？

9) 白條是否可以替代發(fā)票？

10) 支付違約金收支是否需要發(fā)票？

11) 個(gè)人抬頭發(fā)票能否報(bào)銷(xiāo)？能否稅前扣除？

12) 發(fā)放的各項(xiàng)補(bǔ)助還需要發(fā)票嗎

13) 什么情況下可以用分割單作為稅前扣除憑證？

14) 跨期的票據(jù)如何實(shí)現(xiàn)稅前扣除？

15) 確實(shí)無(wú)法取得發(fā)票如何進(jìn)行稅前扣除？

16) 向個(gè)人支付勞務(wù)報(bào)酬是否需要發(fā)票？

李老師

上海四達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人，數(shù)家知名500強(qiáng)企業(yè)稅務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)，英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師（ACCA）、加拿大特許專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師（CPA CGA）李先生曾先后服務(wù)于銀行、 著名的500強(qiáng)制造企業(yè)、咨詢(xún)公司、會(huì)計(jì)事務(wù)所等，為數(shù)家知名500強(qiáng)企業(yè)提供過(guò)咨詢(xún)服務(wù)，其中包括輝瑞、通用汽車(chē)、中國(guó)建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事務(wù)所的培訓(xùn)部高級(jí)經(jīng)理，負(fù)責(zé)北京、上海和香港等多地的中國(guó)稅務(wù)培訓(xùn)工作，授課風(fēng)格縝密、詳實(shí)，善用案例。擅長(zhǎng)話(huà)題包括：國(guó)際稅、稽查與企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制等。 李先生是英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師（ACCA）、加拿大特許專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師（CPA CGA）、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師（CTA）、復(fù)旦大學(xué)會(huì)計(jì)碩士。

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