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【課程收益】

1、了解內(nèi)部控制對企業(yè)成敗的影響

2、理解風險管理、內(nèi)部控制的基本概念的內(nèi)涵、意義

3、內(nèi)部控制的演變歷程，我國內(nèi)部控制管理的現(xiàn)狀

4、如何建立良好的內(nèi)部控制環(huán)境，為實施內(nèi)部控制提供基礎(chǔ)

5、重點掌握風險的識別、風險評價、風險管理的方法及應(yīng)對策略

6、企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)的方法及主要業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制點及管理流程

7、理解內(nèi)部控制固有的局限性及應(yīng)對策略

8、課程落地，學員學會建立企業(yè)內(nèi)控流程。

課程的特點：

課程主要通過案例、討論、點評的方式，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營過程中可能風險點展開學習，理論和實踐相結(jié)合，通過一天的學習，使學員學會識別企業(yè)經(jīng)營的風險點，掌握應(yīng)對方法，進而將風險降低到企業(yè)可以接受的水平。

【課程大綱】

一、正確認識風險管理與內(nèi)部控制

1、案例：從企業(yè)失敗與成功的案例看內(nèi)部控制的重要性

2、基本概念：風險、內(nèi)部控制、風險管理

3、COSO、薩班斯法案的主要精神

4、我國風險管理與內(nèi)部控制的實踐

二、內(nèi)部控制的基礎(chǔ)-控制環(huán)境

1、企業(yè)組織架構(gòu)方面的的內(nèi)部控制

2、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方面的內(nèi)部控制

3、人力資源方面的內(nèi)部控制

4、企業(yè)文化建設(shè)方面的內(nèi)部控制

5、企業(yè)社會責任方面的內(nèi)部控制

以上五個方面通過具體案例分析，使學員了解企業(yè)如何建立內(nèi)部控制環(huán)境，為實施內(nèi)部控制打下良好的基礎(chǔ)。

三、企業(yè)風險的識別、評價和風險管理策略

1、風險目標的設(shè)定

2、風險的識別

3、風險的分析

4、風險的應(yīng)對策略

結(jié)合案例學習使學員掌握企業(yè)內(nèi)在風險的識別、分析影響程度，根據(jù)影響程度確定相應(yīng)的策略

四、企業(yè)財務(wù)風險分析與防范

1、企業(yè)財務(wù)風險的主要特征

2、企業(yè)財務(wù)風險分析

3、企業(yè)財務(wù)風險的防范

4、加強資金管理

5、完善科學的決策機制

通過學習使學員重點掌握企業(yè)風險的具體財務(wù)指標、具體的防范辦法、如何進行財務(wù)風險的管理

五、企業(yè)具體的控制活動

1、不相容職務(wù)的分離

2、營運資金的控制

3、采購業(yè)務(wù)的控制

4、銷售業(yè)務(wù)的控制

結(jié)合的案例使學員了解企業(yè)內(nèi)控體系的建立，主要業(yè)務(wù)控制流程的關(guān)鍵控制點及控制流程，學員通過對案例的討論使控制方法落地。學會建立本企業(yè)的業(yè)務(wù)控制流程

六、內(nèi)部控制載體-信息與溝通

1、內(nèi)部信息傳遞的風險

2、內(nèi)部信息傳遞相關(guān)重要風險的應(yīng)對措施

3、具體的案例分析

七、內(nèi)部控制的保障—內(nèi)部控制的監(jiān)督

1、內(nèi)部控制的評價

2、內(nèi)部審計

八、企業(yè)內(nèi)部控制的局限性及應(yīng)對策略

孫老師

世界500強集團公司高級財務(wù)總經(jīng)理，高級審計總經(jīng)理

曾任香港合昇發(fā)展有限公司華北地區(qū)財務(wù)總監(jiān)

曾任美聯(lián)（中國）投資貿(mào)易公司財務(wù)總監(jiān)

國際注冊內(nèi)部審計師 （CIA）

中國內(nèi)審協(xié)會會員

高級會計師

注冊管理咨詢師

企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會特聘專家

孫潔老師歷任多家企業(yè)的高級財務(wù)經(jīng)理、高級審計經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的職務(wù),全面參與公司戰(zhàn)略決策。具有多年跨行業(yè)集團財務(wù)管理及上市公司的工作經(jīng)驗。熟知不同企業(yè)背景下財務(wù)管理問題的解決之道，尤其是能夠跳出財務(wù)的局限從多個角度考慮問題。歷經(jīng)30年財務(wù)工作，近20年集團公司中高層財務(wù)管理工作的歷練，熟悉企業(yè)內(nèi)部財務(wù)流程的管控,特別是對企業(yè)風險管控,預(yù)算管理、稅收籌劃，集團公司現(xiàn)金流及財務(wù)管理有自己的獨到見解。課程中的許多案例均來源于老師的多年實戰(zhàn)經(jīng)驗。

孫潔老師現(xiàn)任多家企業(yè)的財務(wù)管理咨詢顧問，深圳私董會的財務(wù)顧問，幫助企業(yè)進行事前的稅收規(guī)劃，解決稅務(wù)危機，結(jié)合企業(yè)的業(yè)務(wù)流程規(guī)范企業(yè)的財務(wù)管理，進行上市前的財務(wù)整合，懂財務(wù)又懂管理的實戰(zhàn)派財務(wù)管理專家。

老板財商修煉-向財稅要利潤

社保個稅政策解讀及應(yīng)對策略

老板如何讀報表

財務(wù)報表閱讀與分析（1-2天）

非財務(wù)人員財務(wù)素養(yǎng)提升（1-2天）)

基于戰(zhàn)略的企業(yè)現(xiàn)金流管控（1天）

基于戰(zhàn)略的企業(yè)稅收籌劃（1天）

經(jīng)營分析（1天）

企業(yè)內(nèi)部風險管控（1天）

企業(yè)全面預(yù)算管理（1-2天）

社保個稅政策解讀及應(yīng)對策略（1天）

信用控制與應(yīng)收賬款的管理（1天）

業(yè)財融合-讓管理會計落地(1天）

孫潔老師的培訓思路清晰，闡述透徹，語言生動，善于將復(fù)雜問題簡單化、課程中的許多案例均來源實戰(zhàn)經(jīng)驗，非常善于把握客戶需求，樂于傾聽學員的提問，從而展開有針對性的講授，幫助學員融會貫通、學以致用。

總裁班客戶：北京大學、浙江大學、華北電力大學、青島大學、天津大學、清華大學、河海大學。

其他客戶： 國家電網(wǎng)高培中心、國網(wǎng)吉林電力有限公司、、國家能源集團、中煤集團公司、海航集團、北汽集團、中國會計學會地質(zhì)分會、中國總會計市協(xié)會地質(zhì)勘查分會、重慶國資委培訓中心、固安財稅系統(tǒng)、北京移動、北京建院、北京進出口銀行 、 光大銀行、、寧夏銀行、工商銀行、大唐新能源集團公司、天津市科委、內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司（中國500強企業(yè)）、溫州奧光集團、北京運通集團有限公司、天津大學銀河科技有限公司、海南一投集團股份有限公司（上市公司）、貴州險峰集團有限公司、貴州輪胎集團股份有限公司（上市公司）、天達銀峰科技有限公司、北京慧贏國際教育科技發(fā)展有限公司、華晨汽車集團公司、順德區(qū)企管人才高級研修班、、武漢周正工貿(mào)公司、國家能源集團、金藍盟咨詢公司。。。。。。

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