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課程介紹：

隨著財稅體制改革以及稅務監管不斷的深入，規范營商環境也逐步得以呈現，企業財稅管理不規范越來越沒有生存空間，風險也越來越大。隨著互聯網大數據的發展，基本的財稅運用與操作對財務人員而言已經不再是難點。

目前，財務人員面對的最大挑戰，應該說是企業運營的財稅優化、關鍵業務的稅務規劃、企業納稅風險的防范，同時，也需要提高財務人員的思維高度與角色定位。

課程收益：

基于此，本課程將打破常規授課形式，完全從提升財務人員的財稅戰略思維出發，結合企業典型實操案例，深入淺出剖析企業運營中的納稅規劃與風險防范。本課程全部采用實操案例剖析授課形式，打破常規的政策通讀理論式授課形式，沒有空洞的講解，只有實操的應用。通過本課程的學習，你將獲得以下幾個方面的專業提升：

公司從注冊開始就決定了稅收，讓你從源頭開始學會關注規劃

合同簽訂影響企業稅負與風險，介入合同簽訂，提升財務地位

每一張憑證的背后便是稅收繳納，掌控業務，籌劃從基礎開始

員工利益關乎企業發展，在規范的前提下，守住員工每一份得失

股權運營，因為變化少，所以知之少，今日之學以備他日之需

培訓對象

財務總監、財務經理、稅務經理、會計人員、出納人員、稅務律師、代賬會計等

培訓提綱

第一部分 企業“投資環節”納稅規劃與風險實務應對

01、主體形式不同，納稅效果不同，實務規劃解析

02、企業注冊資金多少合適，納稅規劃實務案例解析

03、認繳注冊資本，銀行借款利息扣除風險與應對

04、非貨幣性資產出資，納稅規劃與風險實務應對

05、通過技術成果投資入股實現納稅規劃，降低企業稅負

06、購置房屋，以公司還是個人名義購置，實務規劃與風險防范

07、購置車輛，以公司還是個人名義購置，實務規劃與風險防范

第二部分 企業“采購環節”納稅規劃與風險實務應對

01、財稅體制改革對合同簽訂的影響，納稅規劃新思路

03、包稅合同簽訂有何技巧，納稅規劃與風險防范處理

04、違約金、賠償金要不要繳納增值稅，發票如何開具

05、采購環節，要票合適還是不要票合適，實務案例解析

06、虛開發票面臨的稅務風險如何防范，規劃實務案例解析

07、合同決定稅收，“商場進場費”如何規劃，風險如何防控

第三部分 企業“運營環節”納稅規劃與風險實務應對

01、納稅人身份選擇不同，稅負不同，納稅規劃實務解析

02、公司的廣告宣傳如何投放，規劃好可以實現節稅

03、租賃收入規劃好可以晚繳稅，納稅規劃實務案例解析

04、不動產出租，“免租期”稅收如何繳納，如何納稅籌劃

05、無償不代表無稅，無償贈送稅務風險與納稅規劃安排

06、沒有取得發票的成本費用如何扣除，典型案例解析

07、公司銷售中的促銷活動，這樣設計對企業更有利

08、取得財政補貼是否繳稅？納稅規劃與風險應對處理

第四部分 企業“員工薪酬”納稅規劃與風險實務應對

01、員工年終獎發放技巧與疑點問題解析

02、私車公用、員工福利等個稅規劃與風險處理

03、公司員工的離職補償，個稅問題應對處理

04、對優秀員工獎勵免費旅游，稅務規劃與風險處理

05、金四背景下，兩高人員的納稅與監管風險

第五部分 企業“資產使用”納稅規劃與風險實務應對

01、固定資產一次性稅前扣除優惠，實務規劃與風險應對

02、是處置固定資產還是廢舊物資，納稅差異與實務規劃

03、租賃房屋的房產稅，由誰繳納，實務規劃與風險處理

04、設備出租形式不同稅負不同，納稅規劃實務案例解析

05、公司虛掛的存貨如何進行處理，納稅規劃實務案例解析

第六部分 企業“股權重組”納稅規劃與風險實務應對

01、資本公積、留存收益轉增資本，實務規劃與風險應對

02、老板債權轉股權，有何稅務風險，納稅規劃實務解析

03、投資收回與股權轉讓之間有何區別，實務案例解析

04、自然人股權轉讓，涉稅風險防范與合規方案實務解析

課堂總結與答疑

李老師

注冊稅務師 高級會計師 山東管理學院客座教授

曾任：濟南天虹稅務師事務所有限公司 財務經理

曾任：電力行業大型國有企業 高級財務經理

擅長領域：財稅疑難問題處理、稅務合規、稅收風險識別與防范、稅務稽查應對技巧、股權架構、建安業財稅疑難問題處理等

→從事財稅工作20年，累計開展培訓1000多場次，為企業提供財稅咨詢服務與稅務合規 150 多次，擔任多家企業集團財稅顧問。李老師從事財務管理、財稅咨詢多年，曾就職于電力行業大型國企、天虹稅務師事務所等，歷任財務科員、財務主管、財務經理、稅務經理、財稅講師等職，擁有20年以上的財稅培訓具有扎實的財務功底和深厚的經驗積淀。先后為1000多家大中型企業（包括央企、國企）提供財稅培訓服務，年均授課超過100場，累計受訓學員超過10萬余人次。曾對上千多家企業進行財務審計、稅務審計，幫助企業降低稅負、降低涉稅風險，規范財務管理，擔任多家企業集團財稅顧問，涉及金額超10億元。

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