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培訓(xùn)受眾:

財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、會計(jì)/稅務(wù)主任等財(cái)務(wù)人員、各部門經(jīng)理；適合已經(jīng)是高新或者有計(jì)劃申請高新的企業(yè)

課程收益:

通過培訓(xùn)，學(xué)員可獲得：

了解高新企業(yè)常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生原因

掌握高新企業(yè)有關(guān)的稅收優(yōu)惠的申請、管理及維系

學(xué)習(xí)高新企業(yè)特殊稅企爭議防范措施及應(yīng)對技巧

課程大綱:

一、高科技企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理及案例分析

1.高科技企業(yè)常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類型

稅收優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)

研發(fā)涉稅風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)交易的轉(zhuǎn)讓定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)票管理方面的風(fēng)險(xiǎn)等

2.稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)的影響

3.企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范與管理

4.稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范的基本辦法

5.高科技企業(yè)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施

二、高科技企業(yè)稅收優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)管理及所得稅匯算清繳

1.高科技企業(yè)稅收優(yōu)惠概述

高科技企業(yè)常見的各類稅收優(yōu)惠

資質(zhì)類稅收優(yōu)惠的管理

2.高科技企業(yè)的資質(zhì)獲取及維持

高科技企業(yè)的資質(zhì)申請

高科技企業(yè)稅收優(yōu)惠資質(zhì)的復(fù)審與重新認(rèn)定

高科技企業(yè)的資質(zhì)維持及爭議解決

3.高科技企業(yè)其他稅收優(yōu)惠的申請

4.高科技企業(yè)常見的政府扶持資金

5.高科技企業(yè)所得稅匯算清繳新政

研發(fā)費(fèi)用會計(jì)核算、高新認(rèn)定及加計(jì)扣除歸集口徑的差異；

如何設(shè)置研發(fā)費(fèi)用的會計(jì)核算科目并正確進(jìn)行會計(jì)核算；

如何進(jìn)行研發(fā)項(xiàng)目的鑒定；

如何利用匯算清繳進(jìn)行合理的納稅籌劃

三、研發(fā)涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控

1.高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)涉稅風(fēng)險(xiǎn)概述

2.研發(fā)模式的涉稅管理與案例解析

3.研發(fā)要素的涉稅管理與案例解析

企業(yè)研發(fā)活動管理

企業(yè)研發(fā)費(fèi)用的管理與加計(jì)扣除申請

企業(yè)研發(fā)成果管理

企業(yè)研發(fā)人員管理

企業(yè)研發(fā)管理制度

四、高科技企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)防范及案例分析

1.高科技企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

國家稅務(wù)總局相關(guān)公開觀點(diǎn)

同期資料抽查的反饋

2.高科技企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)防范

3.如何應(yīng)對轉(zhuǎn)讓定價(jià)調(diào)查

五、高新技術(shù)企業(yè)涉稅爭議解決及應(yīng)對

1.從稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)到稅務(wù)爭議

2.稅企爭議的原因、類型與解決方法

3.高新技術(shù)企業(yè)稅企爭議案例分析

研發(fā)投入案例

研發(fā)活動是否存在案例

研發(fā)人員比例案例

研發(fā)費(fèi)用比例案例

高新收入占比案例

樊老師

中國注冊會計(jì)師、中國注冊稅務(wù)師、國家稅務(wù)總局中國稅務(wù)雜志社《稅收疑難問題解答》專欄首席咨詢顧問及專家。

樊老師熟悉企業(yè)涉稅疑難問題處理、稅收風(fēng)險(xiǎn)識別與防范。目前主要從事企業(yè)稅務(wù)審計(jì)評估及財(cái)稅咨詢、培訓(xùn)工作，集中服務(wù)于國內(nèi)外高成長企業(yè)、上市公司、500強(qiáng)客戶，并擔(dān)任多家大型集團(tuán)及上市公司財(cái)稅顧問。

樊老師具有深厚的財(cái)稅理論功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，極具互動性的授課風(fēng)格，深受廣大企業(yè)歡迎，曾經(jīng)培訓(xùn)過的企業(yè)包括：中國石油、中國動向（Kappa）、首創(chuàng)股份、IBM中國公司、三一重工、航天信息、新浪網(wǎng)、中煤集團(tuán)、中糧集團(tuán)、仁和集團(tuán)、海新集團(tuán)、網(wǎng)易163公司、清華大學(xué)總裁班、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班、時(shí)代光華、聚成集團(tuán)、諾基亞、首信股份、中國移動，中國網(wǎng)通，中國聯(lián)通，天音通信，中國普天、北大縱橫、諾亞舟、中國總會計(jì)師協(xié)會、廣州地鐵、首創(chuàng)置業(yè)房地產(chǎn)、華晨寶馬、曙光汽車、神威藥業(yè)，北京住總集團(tuán)，中國兵器，JVC，國家電網(wǎng)，國家開發(fā)銀行，中信銀行，太平洋保險(xiǎn)公司，君安證券，旭陽焦化集團(tuán)，北京業(yè)之峰諾華裝飾股份，三星電子，正泰電器，華耐立家，國泰君安，安佑飼料科技、舜宇光學(xué)、方太廚具等。

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