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課程背景：

企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營的過程中，每一項經(jīng)濟行為的背后都與稅收有關(guān)，然而，我們很多企業(yè)經(jīng)營管理者，在作出經(jīng)營決策的時候，往往只關(guān)心經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身，而忽視了經(jīng)濟業(yè)務(wù)背后的涉稅風(fēng)險，同時，也由于財務(wù)參與管理工作往往比較滯后，所以，無形中給企業(yè)帶來了巨大的涉稅風(fēng)險。

★ 你知道企業(yè)在設(shè)立過程中都有哪些涉稅風(fēng)險嗎？

★ 你了解企業(yè)籌資. 投資環(huán)節(jié)中的涉稅風(fēng)險嗎？

★ 你知道企業(yè)合同簽訂中都有哪些涉稅風(fēng)險嗎？

★ 采購、生產(chǎn)、銷售過程都有哪些涉稅風(fēng)險呢？

★ 關(guān)聯(lián)企業(yè)的協(xié)助，將會帶來哪些涉稅風(fēng)險呢？

課程收益：

本課程將通過案例分析的形式，全面解讀企業(yè)各項經(jīng)濟行為的涉稅風(fēng)險，讓企業(yè)經(jīng)營者. 總經(jīng)理. 財務(wù)總監(jiān). 稅務(wù)經(jīng)理. 財務(wù)人員，感受到每個崗位在企業(yè)經(jīng)營管理中扮演的角色。企業(yè)是一個有機的整體，要想平穩(wěn). 安全的經(jīng)營，每一個環(huán)節(jié)都很關(guān)鍵，本課程將讓您對企業(yè)經(jīng)營過程中的各項涉稅行為有一個全面的了解與掌握。

● 重新認識各稅種繳納中的涉稅風(fēng)險；

● 全面了解采購. 生產(chǎn). 銷售過程中的合同簽訂技巧；

● 深度領(lǐng)悟企業(yè)經(jīng)營中的涉稅風(fēng)險與應(yīng)對措施；

● 充分掌握不同業(yè)務(wù)處理技巧與籌劃方式。

課程對象：

企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員、企業(yè)管理者等

課程大綱

第一講：企業(yè)注冊、注銷涉稅風(fēng)險與節(jié)稅技巧

01. 注冊什么樣的公司，納稅最少？

02. 企業(yè)如何出資，企業(yè)稅負最低？

03. 注冊資金認繳制下，財務(wù)核算處理不當(dāng)就得多交稅

04. 未按期認繳“注冊資本”有何納稅風(fēng)險？

05. 企業(yè)沒有實繳注冊資本，銀行借款，利息不能扣。

06. 非貨幣性資產(chǎn)出資，如何通過調(diào)節(jié)流程. 形式實現(xiàn)節(jié)稅？

07. 將房產(chǎn)“投資入股”到開辦的公司，稅收如何繳納？

08. 將房產(chǎn)“免費提供”給自己公司使用，稅收如何繳納？

09. 將房產(chǎn)“有償租賃”給自己公司使用，稅收如何繳納？

10. 企業(yè)購置辦公用房，以“公司名義”還是以“個人名義”購置，誰有利？11. 長期“零申報”“負申報”，企業(yè)面對的風(fēng)險最大。

12. 注冊一家稅務(wù)“不查賬”的企業(yè)，實現(xiàn)老板利潤最大化！

13. 企業(yè)納稅不規(guī)范，想“注銷”了，為什么那么難？

14. 企業(yè)欠股東借款，確實無力支付，注銷時，如何不征稅？

15. 公司成立后，股東抽逃注冊資金，如何才能正常注銷？

第二講：增值稅繳納涉稅風(fēng)險與節(jié)稅技巧

01. “納稅人身份”如何選？對公司更有利？

02. 勞務(wù)派遣單位“計稅方法”怎么選？派遣項目稅負最低。

03. 建筑業(yè)“計稅方法”如何選？施工項目稅負最低。

04. 旅游服務(wù)“一般OR差額”計稅方法，到底是咋回事？

05. 人力資源外包服務(wù)“一般OR簡易”計稅方法，到底是咋回事？

06. 公司的廣告到底該如何投放？企業(yè)稅負最低？

07. 企業(yè)如何通過“視同銷售”實現(xiàn)企業(yè)稅負調(diào)節(jié)。

08. 如何利用“納稅申報”，進行稅款繳納籌劃？

09. 從一臺“施工設(shè)備”歸屬，看增值稅納稅籌劃？

10. 合同決定稅收之“商場進場費”如何籌劃納稅？

11. “不含稅”合同，到底要怎么簽訂才沒有涉稅風(fēng)險？

12. 合同中“付款時間條款”與企業(yè)涉稅風(fēng)險，千萬別忽視！

13. 與“預(yù)收款”有關(guān)的5大納稅業(yè)務(wù)，疏忽了有風(fēng)險！

14. 專用發(fā)票，超過認證抵扣期限，處理不當(dāng)就得多交稅。

15. 3種情況,“增值稅普通發(fā)票”當(dāng)“收據(jù)”使用！

16. 有真實的交易，怎么也被認定為“虛開發(fā)票”？

17. 千萬別拿“混合銷售”當(dāng)“兼營”來籌劃納稅，有風(fēng)險啦！

18. 同樣是“乘座汽車”，方式不同，抵扣就不同！

19. 銷售業(yè)務(wù)中的“無償贈送”，很多財務(wù)都在“多繳稅”！

20. 是“固定資產(chǎn)”還是“廢舊物資”,處理時當(dāng)心涉稅風(fēng)險！

21. 天天關(guān)注“稅負”，增值稅稅負率，你都算對了嗎？

22. 人工智能下的“金三系統(tǒng)”11步讓偷逃稅款無藏身之處！

第三講：企業(yè)所得稅繳納涉稅風(fēng)險與節(jié)稅技巧

01. 不熟悉企業(yè)所得稅“收入確認”的10大難點，納稅有風(fēng)險！

02. 不掌握企業(yè)所得稅“稅前扣除”的10大難點，涉稅有風(fēng)險！

03. 本年度實際支付的成本費用沒有發(fā)票，匯算清繳時如何扣除？

04. 年底購充值卡，取得“發(fā)票”，能否列支成本費用？

05. 企業(yè)增加的固定資產(chǎn)“沒有取得發(fā)票”，稅前如何扣除？

06. 關(guān)聯(lián)企業(yè)之間“無息借款”，有何涉稅風(fēng)險？

07. 關(guān)聯(lián)企業(yè)之間“高息借款”有何涉稅風(fēng)險？

08. 關(guān)聯(lián)企業(yè)之間“超額借款”，有何涉稅風(fēng)險？

09. 關(guān)聯(lián)企業(yè)之間“統(tǒng)借統(tǒng)還”，有何稅收差異？

10. 企業(yè)籌建期間的“開辦費”，也可以納稅籌劃！

11. 小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠，當(dāng)心！多賺1萬元多交50萬稅！

12. 企業(yè)有利潤，個人股東“如何分紅”，稅負最低？

13. 企業(yè)固定資產(chǎn)投資，財務(wù)如何核算？可實現(xiàn)企業(yè)稅負最低。

14. 企業(yè)固定資產(chǎn)大修，如何稅前扣除？可實現(xiàn)企業(yè)稅負最低。

15. 企業(yè)很少出現(xiàn)“售后回購”業(yè)務(wù)，其實納稅籌劃空間很大！

16. “折扣. 送券. 送禮”活動促銷，哪種方案對企業(yè)納稅更有利？

17. 5招讓企業(yè)“業(yè)務(wù)招待費”開支，稅前扣除達到極致！

18. 不動產(chǎn)出租，“免租期”5大稅收如何繳納？如何籌劃？

19. 廠區(qū)的圍墻. 道路. 綠化是否需要并入房產(chǎn)原值繳房產(chǎn)稅？

20. 觀7項“財務(wù)指標(biāo)”數(shù)據(jù)，評企業(yè)“涉稅風(fēng)險”程度！

第四講：個人所得稅繳納涉稅風(fēng)險與節(jié)稅技巧

01. 新個人所得稅法中的“綜合所得”，如何理解？如何籌劃？

02. 新個人所得稅法中的“專項附加扣除”，如何理解？如何運用？

03. 新稅法下，報酬支付按“工資薪金”還是“勞務(wù)報酬”？誰納稅最少？

04. 個人所得稅“專項附加扣除”，處理得當(dāng)，也能籌劃！

05. 企業(yè)高管年薪百萬，如何支付？可實現(xiàn)個人所得稅節(jié)稅。

06. 企業(yè)年終及業(yè)績獎，如何發(fā)放？可實現(xiàn)個人所得稅節(jié)稅。

07. 多種形式的員工車輛補貼，處理不恰當(dāng)，處處是風(fēng)險。

08. 健康險. 養(yǎng)老險不能很好的利用，員工就得多交稅。

09. 非全日制用工，勞務(wù)報酬支付方式不合規(guī)，就得多交稅。

10. 企業(yè)在促銷活動中，贈送的禮品，是否需要代扣代繳個人所得稅？

11. 個人所得稅“代扣代繳”，稍不注意就是風(fēng)險！

12. 員工的“股票期權(quán)”，個人所得稅繳納如何把控？

13. “勞動分紅”是否屬于“股權(quán)分紅”?是否需要繳納“個人所得稅”？

14. 這5大個人所得稅“籌劃方案”，有風(fēng)險！

15. 個人所得稅改革，8大涉稅風(fēng)險，一定要注意防范！

16. 科技成果轉(zhuǎn)化稅收繳納問題，財務(wù)好好學(xué)習(xí)，支持科研！

17. 有產(chǎn)階級的“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓”，個人所得稅到底怎么繳？

第五講：企業(yè)投融資涉稅風(fēng)險與節(jié)稅技巧

01. “股權(quán)收購”納稅籌劃，當(dāng)心土地增值稅“轉(zhuǎn)移”風(fēng)險！

02. 名為“增資擴股”，實為“土地轉(zhuǎn)讓”，實現(xiàn)納稅籌劃！

03. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓中“個人所得稅”風(fēng)險防范及納稅籌劃

04. 企業(yè)用“留存收益”轉(zhuǎn)增股本，當(dāng)心“吃了大虧”還不知道！

05. 變“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”為“撤回投資”，方式不同納稅就不同。

06. 從3種不同“土地轉(zhuǎn)讓方式”，看納稅籌劃產(chǎn)生的效益！

07. 辦企業(yè)，股東"身份不同"，收益分配"納稅差異"大！

08. 以"不動產(chǎn)投資入股"，企業(yè)沒有取得發(fā)票能否計提折舊？

09. 當(dāng)心“平價”受讓股權(quán)，對方不交稅，就得讓你交。

10. 轉(zhuǎn)讓“空殼公司”股權(quán)，金額支付為“零”，是否涉及稅收？

11. 全面解析企業(yè)或個人“代持股”，除了“風(fēng)險”還有“麻煩”！

12. 以房地產(chǎn)進行“股權(quán)投資”，稅收如何處理？

13. 企業(yè)“資產(chǎn)收購”涉及的5大稅種繳納，如何應(yīng)用？

14. 企業(yè)“股權(quán)重組”涉及的5大納稅處理，你必須得知道！

15. 創(chuàng)投企業(yè). 天使投資人的“股權(quán)投資”，這些涉稅點你得知道！

16. 從“對賭協(xié)議”中，看“股權(quán)轉(zhuǎn)讓“涉稅風(fēng)險！

17. 不同形式下企業(yè)“轉(zhuǎn)增股本”稅收繳納有何不同？

18. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓中收到的“違約金”，稅款如何繳納？

19. 企業(yè)原個人股東，收回已轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，所征個人所得稅，是否可以退還？

20. 自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)“價格明顯偏低”，如何納稅？

21. “已分配，未支付”的股東利潤，財務(wù)先做賬就得先繳稅。

馬老師

馬昌堯老師 企業(yè)財稅戰(zhàn)略實戰(zhàn)專家

中稅答疑研究院專家組專家

代表著作：《降低稅負：企業(yè)涉稅風(fēng)險防范與節(jié)稅技巧實戰(zhàn)》

曾任：湖南富興集團有限公司｜財務(wù)總監(jiān)

曾任：湖南蘭天集團有限公司｜財務(wù)經(jīng)理

曾任：湖南華泰重工有限公司｜成本科長

擅長領(lǐng)域：財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風(fēng)險識別與防范、稅務(wù)稽查應(yīng)對技巧、財務(wù)管理與分析等

→從事財稅工作18年，累計開展培訓(xùn)1000多場次，為企業(yè)提供財稅咨詢服務(wù)與節(jié)稅籌劃150多次，擔(dān)任多家企業(yè)集團財稅顧問。

馬老師有18年大型企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，曾服務(wù)于富興集團、五強集團、華泰重工、蘭天集團，擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理等崗位，在企業(yè)財務(wù)管理/流程管理/財務(wù)核算/稅收籌劃/審計監(jiān)察/財務(wù)人員培訓(xùn)等方面具有豐富的實操管理經(jīng)驗。曾主導(dǎo)為富興集團開展風(fēng)險規(guī)避分析，進行稅收籌劃，為企業(yè)帶來120多萬元的節(jié)稅效益，占當(dāng)年度應(yīng)交稅額的35%。

馬老師專注于企業(yè)財稅領(lǐng)域，對現(xiàn)今企業(yè)在財稅政策下如何發(fā)展具有獨特的視角和敏銳的洞察力，是中稅答疑研究院專家組專家，中國會計視野網(wǎng)、樂稅網(wǎng)、秀財網(wǎng)等知名網(wǎng)站專欄作者，定期發(fā)布的財稅相關(guān)文章多次被官方財稅網(wǎng)站轉(zhuǎn)載傳播。

馬老師結(jié)合多年的實戰(zhàn)工作經(jīng)驗，先后為中國電建、水電八局、九城集團、晟通國際等國內(nèi)外大/中型近100家企業(yè)提供企業(yè)投資和并購重組稅收籌劃、稅務(wù)風(fēng)險防控、降低稅負體系搭建等方面的培訓(xùn)咨詢服務(wù)，累計授課上千場，其中在為中國電建長九公司提供《財務(wù)人員財稅操作實戰(zhàn)與技巧提升》后，因課程實戰(zhàn)性，老師專業(yè)度，受到高度好評，并相繼引薦給水電八局、湖南臉譜集團，在圈內(nèi)口碑好，返聘高。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

★ 湖南富興集團有限公司丨財務(wù)總監(jiān)

→負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、制度監(jiān)督、流程管理等方面工作，編制《汽車施救行業(yè)財務(wù)操作手冊》達到財務(wù)操作規(guī)范化，開辟了行業(yè)財務(wù)規(guī)范的先河；高技能運用EXCEL函數(shù)功能，形成一套《財務(wù)基礎(chǔ)核算與分析平臺》體系，實現(xiàn)財務(wù)辦公核算自動化，最大化提升了集團近100名財務(wù)人員工作的準(zhǔn)確性與時效性。

→負責(zé)集團公司、子公司、分公司稅務(wù)籌劃，成立了《項目運營分析小組》，根據(jù)國家相關(guān)稅收政策的動態(tài)變化，對投融資、合同簽訂等公司各項經(jīng)營活動進行風(fēng)險規(guī)避分析與稅收可行性籌劃，成功為公司節(jié)約稅收120多萬元，占當(dāng)年度應(yīng)交稅額的35%。

★ 湖南蘭天集團有限公司丨財務(wù)經(jīng)理

→定期組織召開雙月度經(jīng)營分析會，開創(chuàng)了縱向、橫向、深度財務(wù)對比分析，有效的剖析了經(jīng)營管理中的優(yōu)劣，為公司提供及時、準(zhǔn)確、預(yù)測性的財務(wù)分析，成為集團公司不可缺少的管理分析課。

→負責(zé)公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作指導(dǎo)，定期為35家4S店財務(wù)人員進行《4S店行業(yè)納稅實務(wù)與風(fēng)險規(guī)避》《企業(yè)所得稅年度匯算清繳與前期籌劃》《財務(wù)報表編制與分析》《企業(yè)財務(wù)核算操作細則》《EXCEL在財務(wù)管理中的高級運用》等培訓(xùn)，規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作，提升財務(wù)經(jīng)營參與能力，加強財務(wù)核算的及時性與準(zhǔn)確性；

★ 湖南華泰重工有限公司丨成本科長

→負責(zé)估算公司成本核算、成本結(jié)轉(zhuǎn)、完工進度測算，提出了“單件產(chǎn)品項目核算”的成本歸集原則，并對前期成本進行了有效的歸集，致使財務(wù)在經(jīng)營管理中提升了一大步。

合理進行稅務(wù)籌劃，針對公司采購環(huán)節(jié)與銷售環(huán)節(jié)進行了增值的納稅籌劃，主要籌劃點為運輸費是否包含在產(chǎn)品價格中進行有效的計算與籌劃，為公司降低稅負60多萬元。

部分授課案例：

● 中國電建長九公司 《財務(wù)人員財稅操作實戰(zhàn)與技巧提升》 持續(xù)返聘6期

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)30多名財務(wù)人員，對建筑業(yè)營改增、工程招投標(biāo)、納稅籌劃等有了一個全新的認識與領(lǐng)悟、也因此與中國電建長久公司簽訂了長期財稅咨詢合作協(xié)議。

● 九城集團公司 《財務(wù)經(jīng)理必須掌握的納稅實務(wù)與核算技巧》 持續(xù)返聘5期

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)70多名財務(wù)人員，對汽車銷售行業(yè)各稅種的繳納、政策、流程控稅有了深入的了解，也為該集團后續(xù)的流程再造、合同簽訂、公司注冊等方面提供了關(guān)鍵性的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

● 湖南臉譜公司 《非財務(wù)人員的財務(wù)管理專題培訓(xùn)》 持續(xù)返聘5期

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)40多經(jīng)營人員（總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、售后經(jīng)理、財務(wù)人員），對財務(wù)管理在企業(yè)經(jīng)營管理中的重要作用有了顛覆性的認識，也改變了該集團前期財務(wù)制度執(zhí)行不到位、部門溝通不順暢、資金使用隨意性大、風(fēng)險管理意識不強的現(xiàn)象。

● 湖南業(yè)勝集團公司 《EXCEL在財務(wù)管理中的高級應(yīng)用》 持續(xù)返聘4期

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)30多經(jīng)營人員（財務(wù)人員、行政人員、經(jīng)管人員），對辦公軟件的運用與操作有了更大的提升，尤其是在EXCEL函數(shù)的運用、數(shù)據(jù)透視表的運用、模塊化的建設(shè)等方面有了新的突破。也為后續(xù)工作的開展極大的提高了效率。

● 北京某財稅網(wǎng)《企業(yè)所得稅納稅實務(wù)與核算技巧》 持續(xù)返聘16期

部分咨詢籌劃項目客戶：

▲為福建某機械租賃公司提供“規(guī)范化及節(jié)稅籌劃”，實現(xiàn)企業(yè)所得稅節(jié)稅200多萬元；

▲為湖南某電池設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)提供“公司分立、股權(quán)轉(zhuǎn)讓節(jié)稅籌劃”，實現(xiàn)節(jié)稅600多萬元；

▲為沈陽某電商平臺提供“規(guī)范化及節(jié)稅籌劃”，實現(xiàn)節(jié)稅150多萬元；

▲為廣東河源某公司購買土地提供“土地受讓節(jié)稅籌劃”，實現(xiàn)節(jié)稅900多萬元；

▲為安徽某沙石料生產(chǎn)企業(yè)提供“增值稅節(jié)稅籌劃”，實現(xiàn)節(jié)稅2億元。

……

主講課程

《高凈值人群財富運營及個人所得稅預(yù)期籌劃》

《企業(yè)所得稅納稅實務(wù)與核算技巧》

《財稅改革背景下，企業(yè)財稅管理新思維與運營節(jié)稅籌劃》

《財務(wù)經(jīng)理必須掌握的納稅風(fēng)險與應(yīng)對措施》

《財稅改革背景下“建筑業(yè)”運營環(huán)節(jié)涉稅籌劃與風(fēng)險防范》

《企業(yè)戰(zhàn)略財務(wù)管理與運營涉稅風(fēng)險防范》

《全行業(yè)、多維度，透析“增值稅”繳納與涉稅風(fēng)險》

《企業(yè)“各稅種”繳納、評估、關(guān)聯(lián)與稽查應(yīng)對措施》

《深度解析“個人所得稅+社保”繳納改革+涉稅風(fēng)險+預(yù)期籌劃》

《新會計準(zhǔn)則解讀與稅會差異分析》

授課風(fēng)格：

◇ 親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍。

◇ 嚴謹專業(yè)，邏輯思維能力強，善于從企業(yè)情況切入視角，緊扣企業(yè)發(fā)展核心需求。

◇ 深入淺出，將理論體系與實戰(zhàn)經(jīng)驗相結(jié)合，將復(fù)雜理論簡單化，案例貼切，通俗易懂。

部分服務(wù)過的客戶：

建筑行業(yè)：中國電建、水電八局、嘉達工程、湘禹防水、新光工程、信和建筑、協(xié)盈建筑、 長鑫工程、優(yōu)元工程、豐匯建筑、隆順建筑、浩發(fā)建筑、康凱建筑、明達工程、九和建筑、金鑫工程、泰和工程、盈凱建筑、雙馬建筑……

汽車行業(yè)：蘭天集團、九城集團、臉譜集團、東風(fēng)本田、湖南中天、蘭天汽貿(mào)、湖南天馳、懷化恒裕、常德恒瑞、湖南長安、湖南寶瑞、岳陽邦田、新余現(xiàn)代、湖南大漢……

工業(yè)行業(yè)：晟通國際、業(yè)勝集團、云南銅業(yè)、全辰科技、定海管樁、五強型材……

家具建材：欣鼎裝飾、國宏裝飾、、晶安裝飾、安廣裝飾、興元設(shè)計……

環(huán)保/檢測：宏祥環(huán)保、潔青環(huán)保、友源監(jiān)理、勝安檢測、長豐檢測、本盛檢測……

酒店/餐飲：西野酒店、偉凱酒店、泰全酒店、瑞隆酒店、康豐酒店、凱大酒店、陋園酒店、匯久餐飲、仁捷餐飲……

銀行業(yè)：中國銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、建設(shè)銀行、交通銀行……

其他：富皇家政、裕祥保潔、裕寶服務(wù)、自然物業(yè)、嘉城物業(yè)……

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